Звіт по витратах батьківських коштів (серпень 2017р.)
«Сонечко» - 250.00 «Веселка» - 200.00
«Курчатко» - ремонт стіни будівлі «Бджілка» - 300.00
«Капітошка» - купівля водонагрівача Фонд розвитку ДНЗ – 2 350.00
Всього отримано: 750.00
| № | ВИТРАТИ | СУМА | ДОКУМЕНТ |
| 1. | Будівельні матеріали | | |
| Фарба | 602.00 | Чеки |
| Рідки цвяхи | 47.00 | Чек |
| Шпалери, клей | 384.00 | Чек |
| Цемент | 119.00 | Чек |
| Вапно | 41.50 | Чек |
| Багет (д/стелі) | 34.80 | Чек |
| Всього: | 1228.30 | |
| 2. | Побутово-господарські товари | | |
| Миючі | 35.10 | Чек |
| Квіти на покладання (День Незалежністі) | 21.50 | Чек |
| Батарейка | 8.00 | Чек |
| Е/ лампи | 30.00 | Чек |
| Повітряні кульки (свято міста) | 23.95 | Чек |
| Валік | 4.50 | Чек |
| Редукція (2шт.) | 22.00 | Чеки |
| Сифон | 40.00 | Чек |
| Мийки | 600.00 | Чек |
| | Всього: | 785.05 | |
| 3. | Канцтовари | 70.00 | Чек |
| Оплата Інтернет | 60.00 | Чек |
| Бланки «Меню» | 350.00 | Чек |
| Папір офісний | 16.80 | Чек |
| Ампули д/ручки | | |
| Всього: | 496.80 | |
| 4. | Технічне обслуговування е/лічильника | 232.60 | Чек |
| Заміна приладу обліку (е\лічильника) | 354.13 | Чек |
| Всього: | 586.73 | |
Всього витрачено – 3 096.88
Голова БК Н.Г.Шумейко
Завідувач ДНЗ О.В.Совенко
