Звіт по витратах батьківських коштів (з березня по травень 2016р.)
Надходження
| № | Група | Сума внесків | Примітка |
| | Група «Курчатко» | 300 грн. | |
| | Група «Сонечко» | 450 грн. | |
| | Група «Капітошка» | 535грн. | |
| | Група «Бджілка» | 680грн. | |
| | Група «Веселка» | 1000грн. | |
| | 1-А клас | 915грн. | |
| | 1-Б клас | 575грн. | |
| | Всього: | 4455грн. | |
ВИДАТКИ
| № | ВИТРАТИ | СУМА | ДОКУМЕНТ |
| 1. 2. 3. | Будівельні матеріали Клей Фарба Крани д/поливної системи Лінолеум Вапно Церазіт Всього: Побутово-господарські товари Миючі Квіти на покладання (Чорнобиль,9 травня, хода патриотів) М’ячі футбольні Ствол д/пожежних рукавів Підшипник, сальник (д/котла)
Сітка Вимикач (муз.зала) Трава газонна Співанкова райдуга Чорнозем Медикаменти Пожежна служба Нитки Всього: Канцтовари Оплата Інтернет Бланки «Меню» Метод літ-ра та посібники з охорони праці Папір, зошити, обкладинки д/зошитів, ручки Диски Катріджи Дитячі табелі Всього: Підготовка до літньої оздоровчої кампанії: Повірка пожежних рукавів Оплата послуг СЕС (аналіз питної води) Послуги таксі – доставка благодійних миючих | 35.00 656.10 90.00 9800.00 42.00 70.00 10 693.10 64.65 85.00 340.00 50.00 165.00 33.00 42.00 138.00 71.00 100.00 135.54 61.00 8.00 1293.19 195.00 70.00 310.00 188.60 36.00 700.00 35.00 1534.60 626.20 214.44 20.00 860.64 | Чек Чек Чек чеки чек чек Чек Чек Чек Чек Чек Чек Чек Чек Чек Чек домовл. чек квитанція чек Чек Чек+домовл. Дніпро чек чек чек відділ освіти акт протокол |
Всього витрачено – 14 381.53
Голова БК Н.Г.Шумейко
